第一部分 单位概况

一、主要职能   

（一）主要职能  

(1)贯彻落实党中央、中纪委、省委、省纪委、市委加强党风廉政建设和党纪检查的指示决定，领导全市党的纪律检查工作。

(2)维护党的章程和其他重要规章制度，协助市委整顿党风、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督科局级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。

(3)负责对党员进行纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

(4)负责检查并处理全市各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员处分;受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

(5)协助市委组织、协调、指导各执法、执纪、监督部门开展反腐败斗争。 (6)调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内法规制度。

(7)按照干部管理权限，商同市委组织部对乡镇纪委和市直科级单位纪检组织领导干部进行考察、调整和任免。负责全市纪检监察干部业务培训。 (8)承办市委和上级纪委授权或交办的其他事项。          

(二）2015年度重点工作任务介绍

2015年，香格里拉市纪委监察局在州纪委监察局和市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神及十八届中央纪委五次全会、省纪委九届六次全会和州纪委七届五次全会精神，全面落实从严依纪依规治党工作任务，加强纪律建设，落实“两个责任”，保持惩治腐败的高压态势，强化监督执纪问责，持之以恒落实中央八项规定精神，以更严的纪律管好纪检监察干部队伍，持之以恒深入推进全市党风廉政建设和反腐败工作。

二、部门基本情况              

（一）部门决算单位构成                                           纳入市纪委2015年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

市纪委2015年度末实有人数编制63人。其中：行政编制54人（含行政工勤编制9人）。在职在编实有行政人员57人（含行政工勤编制11人）。  

离退休人员11人。其中退休人员11人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2015年度部门决算表（详见附件） 

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

市纪委2015年度收入合计971.08万元。其中：财政拨款收入952.70万元，占总收入的98.11%；其他收入18.38万元，占总收入的1.89%。与上年对比财政拨款收入增加28.51%，主要原因是人员经费增加；与上年对比其他收入减少60.94%；主要原因其他收入减少。

二、支出决算情况说明

市纪委2015年度支出合计856.25万元。其中：基本支出856.25万元，占总支出100%。与上年对比增加17.84%，主要原因是人员经费增加。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障市纪委机关正常运转的日常支出218.10万元。与上年对比减少6.95%，主要原因是日常公用经费开支减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.47%。

（二）项目支出情况

无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市纪委2015年度一般公共预算财政拨款支出849.54万元,占本年支出合计的99.22%。与上年对比增加21.42%,主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出748.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.07%。主要用于人员经费、日常公用经费支出；

2.社会保障和就业支出0.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于社会保障缴费失业保险金支出；

3.医疗卫生和计划生育支出51.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于社会保障缴费行政单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出；

4.住房保障支出49.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于对个人和家庭的补助住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

市纪委2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.90万元，支出决算为28.95万元，完成预算的96.81%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为19.80万元，完成预算的97.06%；公务接待费支出决算为9.15万元，完成预算的96.29%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照政府、财政要求规范开支、节约开支。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少38.79万元，下降57.27%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少38.43万元，下降65.99%。；公务接待费支出决算减少0.37万元，下降3.87%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照政府、财政要求规范开支、节约开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出19.80万元，占68.4%；公务接待费支出9.15万元，占31.6%。具体情况如下：            

1、公务用车购置及运行维护费支出19.8万元。其中：                

公务用车运行支出19.8万元。主要用于保证单位工作正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度市纪委机关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

2、公务接待费支出9.15万元。其中：

其他国内公务接待支出9.15万元。主要用于完成协调各项工作任务发生的接待支出。市纪委机关2015年共接待来访外宾450人60次，主要包括其他地州来我市考察和上级主管部门来我单位指导督察工作接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

市纪委机关2015年机关运行经费支出218.10万元，与上年对比减少16.28万元,主要原因严格按照政府、财政要求规范开支、节约开支。市纪委机关运行经费主要用于市纪委机关日常运转经费开支。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。